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bobSPORTS:三化专题

bobSPORTS:审计监察“三化”模式检查情况反馈

时间:2023-04-17   访问量:1530   来源:本站

2023年4月13日上午,集团审计监察部持续推进“三化模式”工作,对南平市建阳区潭建投资发展有限公司进行例行检查。检查组重点对公司的财务管理、工程管理等方面执行情况进行检查。

主要情况反馈如下:

1.财务方面抽取2023年2月、3月凭证,付款审批流程完整、财务票据规范;

2.抽取“建阳区残联片区雨污分流改造工程”项目前期资料,内页资料齐全,合同管理规范,严格按制度规定选取项目相关中标单位;

规范建议:潭建公司检查总体情况较好,财务审批流程完整、报销材料齐全、工程管理完善、内控制度执行到位。

请各企业认真参考借鉴,共同改进提升。

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